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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 200.600,00 )
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 31.325,00 )
   0000570/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 31.325,00
       Total R$ 31.325,00
Total R$ 31.325,00
 Data: 19/12/2024 ( Total -R$ 2.080,00 )
   0006626/2024 Anulacao0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)-R$ 2.080,00
       Total -R$ 2.080,00
Total -R$ 2.080,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 41.000,00 )
   0007589/2024 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.005 - OBRA E INSTALACAO ESTRADA RODOVIA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 41.000,00
       Total R$ 41.000,00
Total R$ 41.000,00
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 2.080,00 )
   0006626/2024 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)R$ 2.080,00
       Total R$ 2.080,00
Total R$ 2.080,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 15.600,00 )
   0006296/2024 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 15.600,00
       Total R$ 15.600,00
Total R$ 15.600,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 17.900,00 )
   0006017/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 17.900,00
       Total R$ 17.900,00
Total R$ 17.900,00
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 17.900,00 )
   0005393/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 17.900,00
       Total R$ 17.900,00
Total R$ 17.900,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 54.500,00 )
   0004044/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 54.500,00
       Total R$ 54.500,00
Total R$ 54.500,00
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 22.375,00 )
   0003601/2024 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 22.375,00
       Total R$ 22.375,00
Total R$ 22.375,00
       Total R$ 200.600,00
Total R$ 200.600,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 198.710,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 6.118,24 )
   0000570/2025 0003253/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.649,49
   0000570/2025 0003252/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.633,38
   0000570/2025 0003251/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.397,10
   0000570/2025 0002842/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.438,27
        Total R$ 6.118,24
Total R$ 6.118,24
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 1.415,00 )
   0000570/2025 0002543/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.415,00
        Total R$ 1.415,00
Total R$ 1.415,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 13.926,20 )
   0000570/2025 0002424/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.595,78
   0000570/2025 0002423/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.580,57
   0000570/2025 0002422/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.646,80
   0000570/2025 0002421/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.483,91
   0000570/2025 0002420/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.410,52
   0000570/2025 0002419/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.503,60
   0000570/2025 0002418/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.498,23
   0000570/2025 0002417/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.680,81
   0000570/2025 0002416/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.525,98
        Total R$ 13.926,20
Total R$ 13.926,20
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 6.296,33 ) (Continua na próxima página)
   0000570/2025 0002278/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.645,01
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 194.654,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 4.611,81 )
   0003253/2025 0003734/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.617,70
   0003252/2025 0003733/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.613,78
   0003251/2025 0003732/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.380,33
         Total R$ 4.611,81
Total R$ 4.611,81
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 16.578,11 )
   0002842/2025 0003597/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.421,01
   0002543/2025 0003596/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.398,02
   0002424/2025 0003595/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.576,63
   0002422/2025 0003594/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.627,04
   0002423/2025 0003593/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.561,60
   0002416/2025 0003592/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.507,67
   0002417/2025 0003591/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.660,64
   0002418/2025 0003590/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.480,25
   0002419/2025 0003589/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.485,56
   0002420/2025 0003588/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.393,59
   0002421/2025 0003587/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.466,10
         Total R$ 16.578,11
Total R$ 16.578,11
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 6.220,79 ) (Continua na próxima página)
   0002276/2025 0003265/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.651,80
   0002275/2025 0003264/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.581,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 100.721,00 )
  23/01/2013000017/201307 - Prestacao de ServicosAQUIS.AREIA,CAL,CIMENTO,PEDRA,ARGAMASSA E EMULSAO AQUISICAO DE AREIA, CAL HIDRATADA, CAL PARA PINTU RA, CIMENTO,PEDRA BRITA 1, ARGAMASSA, PEDRA PEDRIS CO, PO DE PEDRA E EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTEN SAO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 70.481,00
  11/04/2012000045/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE AREIA GROSSA. AQUISICAO DE CIMENTO, CAL, CAL DE PINTURA, AREIA G ROSSA, PO DE PEDRA, PEDRA BRITA E EMULSAO ASFALTIC A PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR ES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 30.240,00
  03/08/2006000262/200607 - Prestacao de ServicosMATERIAIS P/ CONTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONALTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  04/05/2006000157/200607 - Prestacao de ServicosMATERIAIS P/ CONSTRUCAO DE SALAS DE AULATERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  14/03/2006000120/200607 - Prestacao de ServicosMATERIAIS P/FABRICA DE BLOCOS, BLOQUETES E MANILHATERMINO DE PRAZOR$ 0,00
        Total R$ 100.721,00
Total R$ 100.721,00
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