	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.616,00 )
	Data: 06/02/2025 ( Total R$ 5.616,00 )
	0001080/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.616,00
					Total R$ 5.616,00 Total R$ 5.616,00
					Total R$ 5.616,00 Total R$ 5.616,00
					Total Geral R$ 5.616,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.616,00 )
	Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.616,00 )
	0001080/2025	0004392/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.616,00
						Total R$ 5.616,00 Total R$ 5.616,00
						Total R$ 5.616,00 Total R$ 5.616,00
						Total Geral R$ 5.616,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.616,00 )
	Data: 15/05/2025 ( Total R$ 5.616,00 )
	0004392/2025	0005327/2025	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.616,00
							Total R$ 5.616,00 Total R$ 5.616,00
							Total R$ 5.616,00 Total R$ 5.616,00
							Total Geral R$ 5.616,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido