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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.582,48 )
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 1.533,08 )
   0007173/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO SANITARIA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 1.113,05
   0007171/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO SANITARIA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 420,03
       Total R$ 1.533,08
Total R$ 1.533,08
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 86,00 )
   0006063/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 86,00
       Total R$ 86,00
Total R$ 86,00
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 950,90 )
   0008092/2024 Original020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.060 - MANUTENCAO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERALR$ 950,90
       Total R$ 950,90
Total R$ 950,90
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 12,50 )
   0005302/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 12,50
       Total R$ 12,50
Total R$ 12,50
       Total R$ 2.582,48
Total R$ 2.582,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.582,48 )
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 1.533,08 )
   0007171/2025 0011418/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO SANITARIA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 420,03
   0007173/2025 0011417/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO SANITARIA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 1.113,05
        Total R$ 1.533,08
Total R$ 1.533,08
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 86,00 )
   0006063/2025 0010544/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 86,00
        Total R$ 86,00
Total R$ 86,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 950,90 )
   0008092/2024 0014199/2024 Original020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.060 - MANUTENCAO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERALR$ 950,90
        Total R$ 950,90
Total R$ 950,90
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 12,50 )
   0005302/2024 0008789/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 12,50
        Total R$ 12,50
Total R$ 12,50
        Total R$ 2.582,48
Total R$ 2.582,48
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.057,34 )
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 84,97 )
   0010544/2025 0012601/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 84,97
         Total R$ 84,97
Total R$ 84,97
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 939,49 )
   0014199/2024 0016629/2024 OriginalOrcamentario020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.060 - MANUTENCAO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERALR$ 939,49
         Total R$ 939,49
Total R$ 939,49
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 12,35 )
   0008789/2024 0010476/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 12,35
         Total R$ 12,35
Total R$ 12,35
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 1.020,53 )
   0012324/2023 0015439/2023 OriginalOrcamentario020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.060 - MANUTENCAO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERALR$ 1.020,53
         Total R$ 1.020,53
Total R$ 1.020,53
         Total R$ 2.057,34
Total R$ 2.057,34
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 1.983,93 )
  28/11/2024000103/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINO E ILUMINACAO DE LED A SEREM INSTALADOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS EM RAZAO DA CELEBRACAO DO NATAL, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.TERMINO DE PRAZOR$ 950,90
  19/07/2024000072/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 12,50
  24/11/2023000092/202302 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORATIVOS PARA SEREM INSTALADOS EM PRACAS E AVENIDAS E MONTAGEM DA CASINHA DO PAPAI NOEL EM COMEMORACAO AO NATAL, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS I E IV DESTE EDITAL.TERMINO DE PRAZOR$ 1.020,53
        Total R$ 1.983,93
Total R$ 1.983,93
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