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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 470.522,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 13.366,00 )
   0004509/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.136,00
   0004508/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.720,00
   0004507/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.510,00
       Total R$ 13.366,00
Total R$ 13.366,00
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 3.090,56 )
   0004498/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.555,29
   0004497/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.535,27
       Total R$ 3.090,56
Total R$ 3.090,56
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 10.394,16 )
   0004462/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 3.472,00
   0004455/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 800,16
   0004454/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 560,11
   0004453/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 355,05
   0004452/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.060,37
   0004451/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.110,18
   0004450/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 955,17
   0004449/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.009 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITARR$ 495,00
   0004448/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 586,12
       Total R$ 10.394,16
Total R$ 10.394,16
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 4.495,00 ) (Continua na próxima página)
   0004416/2025 Original020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA2.020 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCACAO (SEMINC)R$ 1.705,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 514.842,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 3.970,45 )
   0004362/2025 0006108/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.250,25
   0004361/2025 0006107/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.015,20
   0004417/2025 0006077/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 1.705,00
        Total R$ 3.970,45
Total R$ 3.970,45
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 11.880,00 )
   0004126/2025 0005919/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 11.880,00
        Total R$ 11.880,00
Total R$ 11.880,00
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 1.560,61 )
   0004151/2025 0005843/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.560,61
        Total R$ 1.560,61
Total R$ 1.560,61
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 11.802,36 )
   0004132/2025 0005911/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 11.802,36
        Total R$ 11.802,36
Total R$ 11.802,36
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 24.008,14 )
   0003589/2025 0004982/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.841,21
   0003588/2025 0004981/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 21.166,93
        Total R$ 24.008,14
Total R$ 24.008,14
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 28.761,89 ) (Continua na próxima página)
   0003566/2025 0004984/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.841,21
   0003521/2025 0004983/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.465,49
   0003520/2025 0004980/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 6.942,96
   0003568/2025 0004931/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.859,88
   0003567/2025 0004930/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.742,47
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 405.581,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 24.008,14 )
   0004982/2025 0006337/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.841,21
   0004981/2025 0006336/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 21.166,93
         Total R$ 24.008,14
Total R$ 24.008,14
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 12.249,66 )
   0004983/2025 0005897/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.465,49
   0004984/2025 0005896/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.841,21
   0004980/2025 0005895/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 6.942,96
         Total R$ 12.249,66
Total R$ 12.249,66
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 20.559,74 )
   0004931/2025 0005863/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.859,88
   0004930/2025 0005862/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.742,47
   0004915/2025 0005861/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 2.030,07
   0004919/2025 0005860/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 842,71
   0004918/2025 0005859/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 4.742,08
   0004917/2025 0005858/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 2.295,02
   0004653/2025 0005823/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 2.824,19
   0004770/2025 0005822/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 1.223,32
         Total R$ 20.559,74
Total R$ 20.559,74
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 25.280,53 ) (Continua na próxima página)
   0003519/2025 0005141/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 19.937,71
   0003520/2025 0005140/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 752,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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