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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 784.324,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 27.028,94 )
   0008017/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.181,31
   0008016/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 5.697,89
   0008015/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 5.120,00
   0007990/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 1.863,00
   0007989/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 3.311,75
   0007988/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.745,55
   0007987/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 994,56
   0007986/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 4.786,08
   0007985/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.328,80
       Total R$ 27.028,94
Total R$ 27.028,94
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 2.874,98 )
   0007946/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.437,49
   0007945/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.437,49
       Total R$ 2.874,98
Total R$ 2.874,98
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 4.470,28 )
   0007899/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.470,28
       Total R$ 4.470,28
Total R$ 4.470,28
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 1.039,35 )
   0007842/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.039,35
       Total R$ 1.039,35
Total R$ 1.039,35
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 37.200,03 ) (Continua na próxima página)
   0007671/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 26.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 825.895,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 1.039,35 )
   0007842/2025 0011881/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.039,35
        Total R$ 1.039,35
Total R$ 1.039,35
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 11.000,03 )
   0007670/2025 0011800/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 11.000,03
        Total R$ 11.000,03
Total R$ 11.000,03
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 26.200,00 )
   0007671/2025 0011799/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 26.200,00
        Total R$ 26.200,00
Total R$ 26.200,00
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 19.730,97 )
   0007574/2025 0011676/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 19.730,97
        Total R$ 19.730,97
Total R$ 19.730,97
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 1.363,71 )
   0007573/2025 0011673/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.363,71
        Total R$ 1.363,71
Total R$ 1.363,71
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 5.634,01 )
   0007508/2025 0011390/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 787,50
   0007507/2025 0011388/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 787,50
   0007509/2025 0011385/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.575,01
   0007518/2025 0011381/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 2.484,00
        Total R$ 5.634,01
Total R$ 5.634,01
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 24.004,29 ) (Continua na próxima página)
   0007452/2025 0011284/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.261,40
   0007453/2025 0011283/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 7.281,04
   0007451/2025 0011282/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.339,59
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 680.879,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 30.521,07 )
   0011284/2025 0013397/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.261,40
   0011283/2025 0013396/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 7.281,04
   0011282/2025 0013395/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.339,59
   0011071/2025 0013394/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 648,15
   0011070/2025 0013393/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.925,42
   0011069/2025 0013392/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 1.431,21
   0011074/2025 0013391/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 768,00
   0011103/2025 0013309/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 744,00
   0011237/2025 0013297/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 13.122,26
         Total R$ 30.521,07
Total R$ 30.521,07
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 17.033,29 )
   0011055/2025 0012850/2025 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNOR$ 2.200,00
   0010577/2025 0012849/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.363,71
   0010586/2025 0012848/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.089,67
   0010587/2025 0012847/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.526,69
   0010588/2025 0012846/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.652,83
   0011077/2025 0012735/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.250,06
   0011076/2025 0012734/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.726,96
   0011078/2025 0012733/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 2.223,37
         Total R$ 17.033,29
Total R$ 17.033,29
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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