	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 4.842,00 )
	Data: 28/02/2025 ( Total R$ 4.842,00 )
	0001653/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.842,00
					Total R$ 4.842,00 Total R$ 4.842,00
					Total R$ 4.842,00 Total R$ 4.842,00
					Total Geral R$ 4.842,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 4.842,00 )
	Data: 10/04/2025 ( Total R$ 4.842,00 )
	0001653/2025	0003332/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.842,00
						Total R$ 4.842,00 Total R$ 4.842,00
						Total R$ 4.842,00 Total R$ 4.842,00
						Total Geral R$ 4.842,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 4.842,00 )
	Data: 29/04/2025 ( Total R$ 4.842,00 )
	0003332/2025	0004179/2025	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.842,00
							Total R$ 4.842,00 Total R$ 4.842,00
							Total R$ 4.842,00 Total R$ 4.842,00
							Total Geral R$ 4.842,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido