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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 14.715,40 )
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.919,40 )
   0008796/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.919,40
       Total R$ 1.919,40
Total R$ 1.919,40
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 4.478,60 )
   0006289/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.478,60
       Total R$ 4.478,60
Total R$ 4.478,60
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 1.279,60 )
   0005964/2024 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)R$ 1.279,60
       Total R$ 1.279,60
Total R$ 1.279,60
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 2.559,20 )
   0005811/2024 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.559,20
       Total R$ 2.559,20
Total R$ 2.559,20
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 4.478,60 )
   0003732/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.478,60
       Total R$ 4.478,60
Total R$ 4.478,60
       Total R$ 14.715,40
Total R$ 14.715,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 21.113,40 )
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.919,40 )
   0008796/2024 0000336/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.919,40
        Total R$ 1.919,40
Total R$ 1.919,40
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 4.478,60 )
   0006289/2024 0010131/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.478,60
        Total R$ 4.478,60
Total R$ 4.478,60
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 3.838,80 )
   0005964/2024 0010156/2024 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)R$ 1.279,60
   0005811/2024 0010129/2024 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.559,20
        Total R$ 3.838,80
Total R$ 3.838,80
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 4.478,60 )
   0003732/2024 0006384/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.478,60
        Total R$ 4.478,60
Total R$ 4.478,60
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 5.758,20 )
   0000867/2024 0002388/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.199,00
   0000813/2024 0002385/2024 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.559,20
        Total R$ 5.758,20
Total R$ 5.758,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 639,80 )
   0000567/2024 0001251/2024 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)R$ 639,80
        Total R$ 639,80
Total R$ 639,80
        Total R$ 21.113,40
Total R$ 21.113,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 21.113,40 )
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 1.919,40 )
   0000336/2025 0001493/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.919,40
         Total R$ 1.919,40
Total R$ 1.919,40
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 4.478,60 )
   0010131/2024 0012446/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.478,60
         Total R$ 4.478,60
Total R$ 4.478,60
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 3.838,80 )
   0010156/2024 0012396/2024 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)R$ 1.279,60
   0010129/2024 0012322/2024 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.559,20
         Total R$ 3.838,80
Total R$ 3.838,80
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 4.478,60 )
   0006384/2024 0008102/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.478,60
         Total R$ 4.478,60
Total R$ 4.478,60
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.758,20 )
   0002385/2024 0003739/2024 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.559,20
   0002388/2024 0003707/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.199,00
         Total R$ 5.758,20
Total R$ 5.758,20
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 639,80 )
   0001251/2024 0002126/2024 OriginalOrcamentario0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)R$ 639,80
         Total R$ 639,80
Total R$ 639,80
         Total R$ 21.113,40
Total R$ 21.113,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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