	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.768,40 )
	Data: 30/09/2024 ( Total R$ 5.768,40 )
	0007004/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)	R$ 5.768,40
					Total R$ 5.768,40 Total R$ 5.768,40
					Total R$ 5.768,40 Total R$ 5.768,40
					Total Geral R$ 5.768,40

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.768,40 )
	Data: 14/10/2024 ( Total R$ 5.768,40 )
	0007004/2024	0011674/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)	R$ 5.768,40
						Total R$ 5.768,40 Total R$ 5.768,40
						Total R$ 5.768,40 Total R$ 5.768,40
						Total Geral R$ 5.768,40

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.699,18 )
	Data: 30/10/2024 ( Total R$ 5.699,18 )
	0011674/2024	0013621/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)	R$ 5.699,18
							Total R$ 5.699,18 Total R$ 5.699,18
							Total R$ 5.699,18 Total R$ 5.699,18
							Total Geral R$ 5.699,18

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido