Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 70.872,50 )
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 21.510,00 )
   0000861/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 14.410,00
   0000860/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.100,00
       Total R$ 21.510,00
Total R$ 21.510,00
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 7.860,00 )
   0006495/2024 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 7.860,00
       Total R$ 7.860,00
Total R$ 7.860,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 6.407,50 )
   0004206/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 1.230,00
   0004205/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 2.460,00
   0004204/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 656,00
   0004203/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 820,00
   0004202/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 1.241,50
       Total R$ 6.407,50
Total R$ 6.407,50
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 35.095,00 )
   0004087/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 22.345,00
   0004086/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 10.700,00
   0004085/2024 Original020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 2.050,00
       Total R$ 35.095,00
Total R$ 35.095,00
       Total R$ 70.872,50
Total R$ 70.872,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 49.362,50 )
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 7.860,00 )
   0006495/2024 0010433/2024 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 7.860,00
        Total R$ 7.860,00
Total R$ 7.860,00
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 41.502,50 )
   0004202/2024 0006551/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 1.241,50
   0004203/2024 0006542/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 820,00
   0004204/2024 0006522/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 656,00
   0004205/2024 0006521/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 2.460,00
   0004206/2024 0006520/2024 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 1.230,00
   0004085/2024 0006397/2024 Original020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 2.050,00
   0004086/2024 0006396/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 10.700,00
   0004087/2024 0006395/2024 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 22.345,00
        Total R$ 41.502,50
Total R$ 41.502,50
        Total R$ 49.362,50
Total R$ 49.362,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 49.362,50 )
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 7.860,00 )
   0010433/2024 0013208/2024 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.053 - MANUTENCAO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE)R$ 7.860,00
         Total R$ 7.860,00
Total R$ 7.860,00
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 41.502,50 )
   0006522/2024 0008243/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 656,00
   0006521/2024 0008235/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 2.460,00
   0006520/2024 0008234/2024 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 1.230,00
   0006395/2024 0008127/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 22.345,00
   0006396/2024 0008126/2024 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 10.700,00
   0006551/2024 0008125/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 1.241,50
   0006542/2024 0008124/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.008 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 820,00
   0006397/2024 0008123/2024 OriginalOrcamentario020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 2.050,00
         Total R$ 41.502,50
Total R$ 41.502,50
         Total R$ 49.362,50
Total R$ 49.362,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS