	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 437,96 )
	Data: 28/02/2024 ( Total R$ 437,96 )
	0001585/2024	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAO	R$ 437,96
					Total R$ 437,96 Total R$ 437,96
					Total R$ 437,96 Total R$ 437,96
					Total Geral R$ 437,96

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 437,96 )
	Data: 13/03/2024 ( Total R$ 437,96 )
	0001585/2024	0002489/2024	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAO	R$ 437,96
						Total R$ 437,96 Total R$ 437,96
						Total R$ 437,96 Total R$ 437,96
						Total Geral R$ 437,96

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 437,96 )
	Data: 11/04/2024 ( Total R$ 437,96 )
	0002489/2024	0003709/2024	Original	Orcamentario	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAO	R$ 437,96
							Total R$ 437,96 Total R$ 437,96
							Total R$ 437,96 Total R$ 437,96
							Total Geral R$ 437,96

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido