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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 13.704,00 )
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 590,00 )
   0005801/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 590,00
       Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 1.180,00 )
   0005537/2025 Original020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 1.180,00
       Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 1.180,00 )
   0005159/2025 Original020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA2.019 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCACAO (ENSINO)R$ 1.180,00
       Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 1.770,00 )
   0003865/2025 Original020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURA EVENTOR$ 1.770,00
       Total R$ 1.770,00
Total R$ 1.770,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 4.130,00 )
   0001312/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 4.130,00
       Total R$ 4.130,00
Total R$ 4.130,00
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 590,00 )
   0000449/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 590,00
       Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 936,00 )
   0006542/2019 Original020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.056 - MANUT. ATIV. ESPORTE LAZER EVENTOR$ 936,00
       Total R$ 936,00
Total R$ 936,00
 Data: 07/08/2019 ( Total R$ 3.328,00 )
   0004959/2019 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.021 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - ENSINOR$ 3.328,00
       Total R$ 3.328,00
Total R$ 3.328,00
       Total R$ 13.704,00
Total R$ 13.704,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 21.203,90 )
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 1.180,00 )
   0005537/2025 0009855/2025 Original020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 1.180,00
        Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 2.950,00 )
   0005159/2025 0008514/2025 Original020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA2.019 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCACAO (ENSINO)R$ 1.180,00
   0003865/2025 0008513/2025 Original020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURA EVENTOR$ 1.770,00
        Total R$ 2.950,00
Total R$ 2.950,00
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 4.720,00 )
   0000449/2025 0003058/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 590,00
   0001312/2025 0003057/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 4.130,00
        Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 27/11/2019 ( Total R$ 936,00 )
   0006542/2019 0010928/2019 Original020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.056 - MANUT. ATIV. ESPORTE LAZER EVENTOR$ 936,00
        Total R$ 936,00
Total R$ 936,00
 Data: 17/09/2019 ( Total R$ 3.968,00 )
   0005135/2019 0008631/2019 Original020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.056 - MANUT. ATIV. ESPORTE LAZER EVENTOR$ 640,00
   0004959/2019 0008632/2019 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.021 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - ENSINOR$ 3.328,00
        Total R$ 3.968,00
Total R$ 3.968,00
 Data: 01/09/2019 ( Total R$ 7.449,90 )
   0004587/2019 0007932/2019 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.070 - MANUT. ATIV. SAUDE FAMILIA - BLCUST (PSF)R$ 7.449,90
        Total R$ 7.449,90
Total R$ 7.449,90
        Total R$ 21.203,90
Total R$ 21.203,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 13.114,00 )
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 1.180,00 )
   0009855/2025 0012014/2025 OriginalOrcamentario020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO2.120 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 1.180,00
         Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 2.950,00 )
   0008513/2025 0010287/2025 OriginalOrcamentario020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURA EVENTOR$ 1.770,00
   0008514/2025 0010220/2025 OriginalOrcamentario020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA2.019 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCACAO (ENSINO)R$ 1.180,00
         Total R$ 2.950,00
Total R$ 2.950,00
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 4.720,00 )
   0003057/2025 0003985/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 4.130,00
   0003058/2025 0003984/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 590,00
         Total R$ 4.720,00
Total R$ 4.720,00
 Data: 22/01/2020 ( Total R$ 3.328,00 )
   0008632/2019 0000451/2020 OriginalRestos a Pagar Processados020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.021 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL - ENSINOR$ 3.328,00
         Total R$ 3.328,00
Total R$ 3.328,00
 Data: 10/12/2019 ( Total R$ 936,00 )
   0010928/2019 0012835/2019 OriginalOrcamentario020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.056 - MANUT. ATIV. ESPORTE LAZER EVENTOR$ 936,00
         Total R$ 936,00
Total R$ 936,00
         Total R$ 13.114,00
Total R$ 13.114,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 3.019,00 )
  10/07/2017000068/201707 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO CRAS CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FO RNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DIVERSOS PARA A NOVA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 3.019,00
        Total R$ 3.019,00
Total R$ 3.019,00
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