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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 701.739,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0004512/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.143 - MANUTENCAO FESTIVIDADE EVENTO GERALR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 10.600,00 )
   0004344/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.143 - MANUTENCAO FESTIVIDADE EVENTO GERALR$ 10.600,00
       Total R$ 10.600,00
Total R$ 10.600,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 31.550,00 )
   0004166/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.750,00
   0004165/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.850,00
   0004164/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 9.400,00
   0004163/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 6.550,00
       Total R$ 31.550,00
Total R$ 31.550,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 11.800,00 )
   0003848/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.089 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (UNIAO ESTADO CAPS)R$ 1.960,00
   0003847/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 2.940,00
   0003846/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 4.900,00
   0003838/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.089 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (UNIAO ESTADO CAPS)R$ 300,00
   0003837/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 500,00
   0003836/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.083 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO CLINICA (SAUDE)R$ 200,00
   0003835/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 1.000,00
       Total R$ 11.800,00
Total R$ 11.800,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 11.040,00 ) (Continua na próxima página)
   0003749/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 4.490,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 710.882,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 10.600,00 )
   0004344/2025 0006117/2025 Original0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.143 - MANUTENCAO FESTIVIDADE EVENTO GERALR$ 10.600,00
        Total R$ 10.600,00
Total R$ 10.600,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 31.550,00 )
   0004165/2025 0005918/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.850,00
   0004163/2025 0005917/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 6.550,00
   0004166/2025 0005916/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.750,00
   0004164/2025 0005915/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOSR$ 9.400,00
        Total R$ 31.550,00
Total R$ 31.550,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 11.600,00 )
   0003835/2025 0005688/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 1.000,00
   0003837/2025 0005687/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 500,00
   0003838/2025 0005686/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.089 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (UNIAO ESTADO CAPS)R$ 300,00
   0003848/2025 0005685/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.089 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (UNIAO ESTADO CAPS)R$ 1.960,00
   0003847/2025 0005684/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 2.940,00
   0003846/2025 0005683/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 4.900,00
        Total R$ 11.600,00
Total R$ 11.600,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 15.220,00 )
   0003713/2025 0005066/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 4.180,00
   0003748/2025 0005063/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 6.550,00
   0003749/2025 0005036/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 4.490,00
        Total R$ 15.220,00
Total R$ 15.220,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 1.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 600.554,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 11.600,00 )
   0005683/2025 0006722/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 4.900,00
   0005686/2025 0006721/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.089 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (UNIAO ESTADO CAPS)R$ 300,00
   0005685/2025 0006720/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.089 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (UNIAO ESTADO CAPS)R$ 1.960,00
   0005688/2025 0006719/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 1.000,00
   0005684/2025 0006702/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 2.940,00
   0005687/2025 0006701/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 500,00
         Total R$ 11.600,00
Total R$ 11.600,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 15.220,00 )
   0005036/2025 0006587/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 4.490,00
   0005063/2025 0006528/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 6.550,00
   0005066/2025 0006527/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 4.180,00
         Total R$ 15.220,00
Total R$ 15.220,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0005464/2025 0006398/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 600,00
   0005463/2025 0006274/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 900,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 22.190,00 ) (Continua na próxima página)
   0004779/2025 0005868/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 8.200,00
   0004667/2025 0005799/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 4.410,00
   0004776/2025 0005798/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.340,00
   0004777/2025 0005797/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.340,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 222.414,72 )
  28/11/2024000104/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS NATALINO E ILUMINACAO DE LED A SEREM INSTALADOS EM RUAS, AVENIDAS E PRACAS EM RAZAO DA CELEBRACAO DO NATAL, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.649,50
  24/11/2023000093/202302 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORATIVOS PARA SEREM INSTALADOS EM PRACAS E AVENIDAS E MONTAGEM DA CASINHA DO PAPAI NOEL EM COMEMORACAO AO NATAL, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS I E IV DESTE EDITAL.TERMINO DE PRAZOR$ 3.144,00
  21/11/2022000163/202202 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSUMO PARA ILUMINACAO NATALINA EM RUAS E AVENIDAS EM COMEMORACAO AO NATAL, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO XI.TERMINO DE PRAZOR$ 32.791,50
  01/09/2022000144/202202 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO XI.TERMINO DE PRAZOR$ 3.963,00
  24/11/2021000129/202102 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO NATALINA A SEREM INSTALADAS NO MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS E DISTRITO DE MILAGRE, CONFORME DESCRICAO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO XI E TERMO DE REFERENTERMINO DE PRAZOR$ 23.779,00
  30/11/2020000123/202002 - Compras e ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ILUMINACAO NATALINA PARA SEREM INSTALADOS NO MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS E NO DISTRITO DE MILAGRE.TERMINO DE PRAZOR$ 27.487,00
  30/12/2019000123/201907 - Prestacao de ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 479,70
  06/09/2019000102/201907 - Prestacao de ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS E INSTALACOES NO POLIESPORTIVO GIOVANI TORTORELLI.TERMINO DE PRAZOR$ 1.095,90
  10/04/2019000051/201907 - Prestacao de ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.291,00
  06/12/2018000144/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.785,48
  06/12/2018000147/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL MOBILIARIO CENTRO EDUCACIONAL AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL ALCIDES DE PAULA BRAGA, ATRAVES DO CONVENIO 1261001752/2017/SEE - SECRETARIA DE ESTADO E EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 22.155,72
  05/10/2018000131/201807 - Prestacao de ServicosMATERIAIS DE COPA/COZINHA E CARRINHOS DE LIXO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E CARRINHOS PARA GARIS, CONFORME ANEXO VIII (DESCRITIVO E QUANTITAT IVO).TERMINO DE PRAZOR$ 43.079,70
  28/09/2018000128/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: MATERIAIS CENTRO DE LAZER/CRAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CENTRO DE L AZER E CRAS E QUEROSENE PARA O LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL (DESCRITIVO E QUANTITAT IVTERMINO DE PRAZOR$ 4.925,00
  22/06/2018000099/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: AQUISICAO DE LIXEIRAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO DE CARRINHO GARI PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.TERMINO DE PRAZOR$ 4.600,00
  24/10/2017000146/201707 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENSINO CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FO RNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIARIO S DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 43.188,22
        Total R$ 222.414,72
Total R$ 222.414,72
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