	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 6.900,00 )
	Data: 28/02/2025 ( Total R$ 6.900,00 )
	0001656/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 6.900,00
					Total R$ 6.900,00 Total R$ 6.900,00
					Total R$ 6.900,00 Total R$ 6.900,00
					Total Geral R$ 6.900,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 6.900,00 )
	Data: 07/04/2025 ( Total R$ 6.900,00 )
	0001656/2025	0003200/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 6.900,00
						Total R$ 6.900,00 Total R$ 6.900,00
						Total R$ 6.900,00 Total R$ 6.900,00
						Total Geral R$ 6.900,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 6.817,20 )
	Data: 29/04/2025 ( Total R$ 6.817,20 )
	0003200/2025	0004182/2025	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	2.122 - MANUTENCAO ATIVIDADE OBRAS SERVICOS PUBLICOS	R$ 6.817,20
							Total R$ 6.817,20 Total R$ 6.817,20
							Total R$ 6.817,20 Total R$ 6.817,20
							Total Geral R$ 6.817,20

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido