	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.399,50 )
	Data: 16/10/2019 ( Total R$ 5.399,50 )
	0006418/2019	Original	020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	R$ 5.399,50
					Total R$ 5.399,50 Total R$ 5.399,50
					Total R$ 5.399,50 Total R$ 5.399,50
					Total Geral R$ 5.399,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.399,50 )
	Data: 20/12/2019 ( Total R$ 5.399,50 )
	0006418/2019	0011932/2019	Original	020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	R$ 5.399,50
						Total R$ 5.399,50 Total R$ 5.399,50
						Total R$ 5.399,50 Total R$ 5.399,50
						Total Geral R$ 5.399,50

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 5.399,50 )
	Data: 16/01/2020 ( Total R$ 5.399,50 )
	0011932/2019	0000168/2020	Original	Restos a Pagar Processados	020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.038 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	R$ 5.399,50
							Total R$ 5.399,50 Total R$ 5.399,50
							Total R$ 5.399,50 Total R$ 5.399,50
							Total Geral R$ 5.399,50

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido