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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 1.481.791,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 7.920,00 )
   0004521/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.920,00
       Total R$ 7.920,00
Total R$ 7.920,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 6.916,50 )
   0004421/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.125 - MANUTENCAO CALCADA PASSEIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.305,00
   0004407/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 5.611,50
       Total R$ 6.916,50
Total R$ 6.916,50
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 4.110,00 )
   0004401/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO URBANO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.110,00
       Total R$ 4.110,00
Total R$ 4.110,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 192,00 )
   0004383/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 192,00
       Total R$ 192,00
Total R$ 192,00
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 63,00 )
   0004283/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 63,00
       Total R$ 63,00
Total R$ 63,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 6.065,38 )
   0004175/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.049,38
   0004174/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 16,00
       Total R$ 6.065,38
Total R$ 6.065,38
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 6.017,80 )
   0004171/2025 Original020601 - GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - MANUTENCAO ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR (ASSOC)R$ 275,00
   0004169/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.551,60
   0004168/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.551,60
   0004167/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 639,60
       Total R$ 6.017,80
Total R$ 6.017,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 1.814.765,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 714,50 )
   0003550/2025 0006110/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS)R$ 714,50
        Total R$ 714,50
Total R$ 714,50
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 3.960,00 )
   0003816/2025 0005701/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.960,00
        Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 5.130,00 )
   0003506/2025 0005444/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.123 - MANUTENCAO ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 750,00
   0003507/2025 0005443/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.380,00
        Total R$ 5.130,00
Total R$ 5.130,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 45.973,00 )
   0003623/2025 0005058/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 35.200,00
   0003622/2025 0005057/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.495,00
   0003624/2025 0005056/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.058,00
   0003508/2025 0005055/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.220,00
        Total R$ 45.973,00
Total R$ 45.973,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 2.856,97 )
   0003539/2025 0005059/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 684,04
   0003574/2025 0005034/2025 Original020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.064 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESPORTE LAZERR$ 647,03
   0003504/2025 0005033/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 1.378,00
   0003548/2025 0005032/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 147,90
        Total R$ 2.856,97
Total R$ 2.856,97
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.254,83 ) (Continua na próxima página)
   0003551/2025 0006069/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 58,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 1.241.670,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 3.960,00 )
   0005701/2025 0006800/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.960,00
         Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 5.130,00 )
   0005444/2025 0006646/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.123 - MANUTENCAO ENGENHARIA TRAFEGO TRANSITO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 750,00
   0005443/2025 0006645/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.380,00
         Total R$ 5.130,00
Total R$ 5.130,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 45.973,00 )
   0005058/2025 0006534/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 35.200,00
   0005057/2025 0006533/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.124 - MANUTENCAO AVENIDA RUA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.495,00
   0005056/2025 0006532/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.058,00
   0005055/2025 0006531/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.220,00
         Total R$ 45.973,00
Total R$ 45.973,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 2.856,97 )
   0005034/2025 0006446/2025 OriginalOrcamentario020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.064 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESPORTE LAZERR$ 647,03
   0005059/2025 0006445/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAOR$ 684,04
   0005032/2025 0006371/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 147,90
   0005033/2025 0006370/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 1.378,00
         Total R$ 2.856,97
Total R$ 2.856,97
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 2.196,83 )
   0004990/2025 0005891/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.196,83
         Total R$ 2.196,83
Total R$ 2.196,83
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 6.200,00 )
   0004676/2025 0005779/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO URBANO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.200,00
         Total R$ 6.200,00
Total R$ 6.200,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 122.698,70 )
  13/10/2020000108/202002 - Compras e ServicosREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA A REFORMA E MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE MONTE SANTO DE MINAS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.894,18
  06/09/2019000103/201907 - Prestacao de ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS E INSTALACOES NO POLIESPORTIVO GIOVANI TORTORELLI.TERMINO DE PRAZOR$ 18.357,80
  28/09/2018000129/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: AQUISICAO DE CAIXAS SEPARADORAS CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FO RNECIMENTO DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO A SEREM INSTALADAS EM USINA DE ASFALTO E LAVADOR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ANEXO VI IITERMINO DE PRAZOR$ 14.600,00
  28/09/2018000127/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: MATERIAIS CENTRO DE LAZER/CRAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CENTRO DE L AZER E CRAS E QUEROSENE PARA O LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL (DESCRITIVO E QUANTITAT IVTERMINO DE PRAZOR$ 8.966,20
  25/04/2017000027/201707 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: MATERIAIS PARA CONST. TUMULOS CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FO RNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PAR A CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 77.880,52
        Total R$ 122.698,70
Total R$ 122.698,70
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