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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 1.842.332,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 574,50 )
   0007983/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 574,50
       Total R$ 574,50
Total R$ 574,50
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 870,00 )
   0007890/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 870,00
       Total R$ 870,00
Total R$ 870,00
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 1.703,52 )
   0007850/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.067 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA SAUDE (SAUDE UNIAO ESTADO)R$ 1.335,00
   0007849/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO SANITARIA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 368,52
       Total R$ 1.703,52
Total R$ 1.703,52
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 2.447,00 )
   0007802/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 2.447,00
       Total R$ 2.447,00
Total R$ 2.447,00
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 725,00 )
   0007703/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 725,00
       Total R$ 725,00
Total R$ 725,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 7.738,10 )
   0007692/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO SANITARIA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 651,30
   0007691/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 550,00
   0007690/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (SAUDE)R$ 120,00
   0007689/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 5.635,00
   0007688/2025 Original020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS)R$ 781,80
       Total R$ 7.738,10
Total R$ 7.738,10
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 5.280,00 )
   0007669/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 5.280,00
       Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 2.114.125,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 6.160,00 )
   0007562/2025 0011801/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.160,00
        Total R$ 6.160,00
Total R$ 6.160,00
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 3.150,00 )
   0005517/2025 0011263/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.150,00
        Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 3.194,00 )
   0005347/2025 0011081/2025 Original020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 1.597,00
   0005346/2025 0011080/2025 Original020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 1.597,00
        Total R$ 3.194,00
Total R$ 3.194,00
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 1.624,50 )
   0006685/2025 0010750/2025 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.113 - MANUTENCAO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIAO)R$ 61,50
   0006069/2025 0010749/2025 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.113 - MANUTENCAO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIAO)R$ 3,00
   0006211/2025 0010748/2025 Original020601 - GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - MANUTENCAO ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR (ASSOC)R$ 120,00
   0007047/2025 0010744/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.440,00
        Total R$ 1.624,50
Total R$ 1.624,50
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 9.515,00 )
   0006908/2025 0010606/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.675,00
   0006918/2025 0010603/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.290,00
   0006928/2025 0010602/2025 Original020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO URBANO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.550,00
        Total R$ 9.515,00
Total R$ 9.515,00
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 46.890,00 ) (Continua na próxima página)
   0006939/2025 0010605/2025 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 35.200,00
   0006913/2025 0010604/2025 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.040,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 1.535.642,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 3.150,00 )
   0011263/2025 0013298/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.128 - MANUTENCAO SERVICO LIMPEZA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 3.150,00
         Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 3.194,00 )
   0011080/2025 0012948/2025 OriginalOrcamentario020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL2.022 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 1.597,00
   0011081/2025 0012947/2025 OriginalOrcamentario020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL2.038 - MANUTENCAO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIAO ESTADO)R$ 1.597,00
         Total R$ 3.194,00
Total R$ 3.194,00
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 58.029,50 )
   0010606/2025 0012845/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.136 - MANUTENCAO ESTRADA RODOVIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 6.675,00
   0010603/2025 0012844/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.126 - MANUTENCAO PRACA JARDIM PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.290,00
   0010744/2025 0012843/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.440,00
   0010528/2025 0012842/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.129 - MANUTENCAO CEMITERIO NECROTERIO PUBLICO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.650,00
   0010750/2025 0012764/2025 OriginalOrcamentario020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.113 - MANUTENCAO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIAO)R$ 61,50
   0010749/2025 0012763/2025 OriginalOrcamentario020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.113 - MANUTENCAO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIAO)R$ 3,00
   0010748/2025 0012706/2025 OriginalOrcamentario020601 - GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - MANUTENCAO ATIVIDADE CONSELHO TUTELAR (ASSOC)R$ 120,00
   0010605/2025 0012699/2025 OriginalOrcamentario020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 35.200,00
   0010604/2025 0012698/2025 OriginalOrcamentario020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA1.001 - OBRA E INSTALACAO VIA PUBLICA (PROPRIO/VINCULADO)R$ 7.040,00
   0010602/2025 0012697/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO URBANO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 1.550,00
         Total R$ 58.029,50
Total R$ 58.029,50
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 11.262,25 ) (Continua na próxima página)
   0010545/2025 0012624/2025 OriginalOrcamentario020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO SANITARIA (UNIAO ESTADO VIGSAU)R$ 77,25
   0010527/2025 0012565/2025 OriginalOrcamentario020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO2.130 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO URBANO (PROPRIO/VINCULADO)R$ 4.065,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas ( Total R$ 122.698,70 )
  13/10/2020000108/202002 - Compras e ServicosREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA A REFORMA E MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE MONTE SANTO DE MINAS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.894,18
  06/09/2019000103/201907 - Prestacao de ServicosREFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS E INSTALACOES NO POLIESPORTIVO GIOVANI TORTORELLI.TERMINO DE PRAZOR$ 18.357,80
  28/09/2018000129/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: AQUISICAO DE CAIXAS SEPARADORAS CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FO RNECIMENTO DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO A SEREM INSTALADAS EM USINA DE ASFALTO E LAVADOR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ANEXO VI IITERMINO DE PRAZOR$ 14.600,00
  28/09/2018000127/201807 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: MATERIAIS CENTRO DE LAZER/CRAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIM ENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CENTRO DE L AZER E CRAS E QUEROSENE PARA O LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL (DESCRITIVO E QUANTITAT IVTERMINO DE PRAZOR$ 8.966,20
  25/04/2017000027/201707 - Prestacao de ServicosPREGAO PRESENCIAL: MATERIAIS PARA CONST. TUMULOS CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FO RNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PAR A CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 77.880,52
        Total R$ 122.698,70
Total R$ 122.698,70
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