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| Entidade: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS ( Total R$ 161.830,50 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 30/10/2024 ( Total R$ 2.400,00 ) |
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0011715/2024
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0013636/2024
| Original | Orcamentario | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL | 2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAO | R$ 960,00 |
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0011678/2024
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0013472/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 2.076 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (ESTADO APS) | R$ 1.440,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00 |
| | | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 1.200,00 ) |
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0002479/2024
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0003728/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 2.075 - MANUTENCAO ATIVIDADE SAUDE FAMILIA (UNIAO APS) | R$ 960,00 |
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0002488/2024
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0003692/2024
| Original | Orcamentario | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL | 2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRACAO | R$ 240,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00 |
| | | Data: 12/04/2022 ( Total R$ 8.560,00 ) |
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0001941/2022
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0003206/2022
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO | 2.004 - MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE ASSESSORIA | R$ 2.140,00 |
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0001940/2022
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0003205/2022
| Original | Orcamentario | 020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 2.058 - MANUTENCAO ATIVIDADE CULTURA EVENTO | R$ 2.140,00 |
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0001939/2022
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0003142/2022
| Original | Orcamentario | 020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PUBLICA | 2.019 - MANUTENCAO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCACAO (ENSINO) | R$ 2.140,00 |
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0001942/2022
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0003085/2022
| Original | Orcamentario | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 2.089 - MANUTENCAO ATIVIDADE ATENCAO COMPLEMENTAR (UNIAO CAPS ESTADO) | R$ 2.140,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.560,00
Total R$ 8.560,00 |
| | | Data: 17/02/2022 ( Total R$ 14.980,00 ) |
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0000575/2022
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0001407/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 2.076 - MANUT. ATIV. SAUDE BUCAL - COF.APS | R$ 2.140,00 |
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0000580/2022
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0001402/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.239 - MANUT. ATIV.ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID | R$ 2.140,00 |
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0000576/2022
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0001331/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA | 2.087 - MANUT. ATIV. ATENCAO FARMACEUTICA - SAUDE | R$ 2.140,00 |
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0000579/2022
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0001297/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GERAL | 2.016 - MANUT. ATIV. SECRETARIA FINANCAS | R$ 2.140,00 |
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0000577/2022
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0001296/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GERAL | 2.016 - MANUT. ATIV. SECRETARIA FINANCAS | R$ 2.140,00 |
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0000644/2022
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0001295/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO | 2.126 - MANUT. ATIV. SECRETARIA OBRA SERVICO PUBLICO | R$ 2.140,00 |
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0000578/2022
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0001294/2022
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL | 2.007 - MANUT. ATIV. SECRETARIA ADMINISTRACAO | R$ 2.140,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.980,00
Total R$ 14.980,00 |