Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. TERMO 088/22. ATA VIGENTE DE 11/05/22 A 10/05/23.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CESTAS BASICAS	02 Pacotes de Macarrao picado tipo Ave Maria de ½ ( 1/ linha de otima qualidade). 02 Pacotes de Macarrao tipo Espaguete de ½ ( 1/ linha de otima qualidade). 02 Latas de Oleo Soja 900 ml ( 1/ linha de otima qualidade). 01 Pacote de Sabao em barra com 5 unidades. 01 Pacote de Sal refinado de 1kg. 01 Pacote de Fuba comum de 1kg ( 1/ linha de otima qualidade). 02 Extrato de Tomate 340 g ( 1/ linha de otima qualidade). 02 Pacotes de Feijao de 1kg ( 1/ linha de otima qualidade). 02 Pacotes de Papel Higienico com 04 unidades cada. 02 Cremes Dentais com 90 g cada. 03 Sabonetes em barra. 02 Latas de Sardinha. 01 Pacote de cafe em po de 1kg. 01 Pacote de Farinha de milho de 1kg. 01 Pacote de Acucar Cristal de 5kg ( 1/ linha de otima qualidade) . 01 Pacote de Arroz tipo I de 5kg ( 1/ linha de otima qualidade).	100,0000	R$ 117,00	R$ 11.700,00
					Total Geral R$ 11.700,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/07/2022	0006465/2022	Original	020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 11.700,00
				Total Geral R$ 11.700,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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