Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PALCO PARA AS APRESENTACOES NATALINAS, ENTRE OS DIAS 11 E 12/12 E 16, 17, 18 E 19/12, NO CALCADAO CENTRAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACUCAR CRISTAL.	Obtido a partir do caldo da cana de acucar, com aspecto cor e odor caracteristicos e sabor doce. Nao podendo apresentar mal estado de conservacao, alta umidade, presenca de insetos ou detritos e odores estranho. Embalagem primaria plastica atoxica devidamente lacrada, contendo 5 kg, Suas condicoes deverao estar de acordo com a Resolucao Rdc 271/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e alteracoes posteriores. Produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. As entregas serao de acordo com os pedidos do contratante. Horario de entrega: 07:30 as 11:00 e 13:00 as 15:30 horas.	50,0000	R$ 18,64	R$ 932,00
					Total Geral R$ 932,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2021	0011485/2021	Original	020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 5.400,00
				Total Geral R$ 5.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/01/2022	0011485/2021	0000126/2022	Original	Restos a Pagar Processados	020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 5.291,46
						Total Geral R$ 5.291,46

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Convênio

Convênio:

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