Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO NATALINA A SEREM INSTALADAS NO MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS E DISTRITO DE MILAGRE, CONFORME CONTRATO 131/2021, DE 24/11/2021 A 31/12/2021. INICIAL: R$ 13.858,20. RESIDUAL: 0,00.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA ISOLANTE 19X20	10,0000	R$ 9,90	R$ 99,00
Material	Refletores led 50W azul - bivolt	4,0000	R$ 96,00	R$ 384,00
Material	Pisca pisca simples led branco quente (amarelo) 3000k - 220v	200,0000	R$ 19,00	R$ 3.800,00
Material	Cabo paralelo 1.0mm²	1.860,0000	R$ 3,46	R$ 6.435,60
Material	Pinos Femeas 2P+T 10A BR	192,0000	R$ 4,80	R$ 921,60
Material	Pisca pisca simples led branco frio (branco) 6500k - 220v	100,0000	R$ 14,50	R$ 1.450,00
Material	Refletores led 50W verde - bivolt	4,0000	R$ 96,00	R$ 384,00
Material	Refletores led 50W amarelo - bivolt	4,0000	R$ 96,00	R$ 384,00
				Total Geral R$ 13.858,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2021	0010066/2021	Original	020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 13.858,20
				Total Geral R$ 13.858,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/12/2021	0010066/2021	0012527/2021	Original	Orcamentario	020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 13.858,20
						Total Geral R$ 13.858,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: