Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO, SOB O REGIME EMPREITADA GLOBAL, DE OBRAS PARA MELHORAMENTOS EXTERNOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS, CONFORME CONTRATO 128/2021, DE 16/11/2021 A 15/04/2022. INICIAL: R$ 223.128,76. RESIDUAL: 0,00.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE OBRAS	21.24.13 SERVICO DE OBRAS RECURSO PROPRIO/CONTRAPARTIDA.	1,0000	R$ 223.128,76	R$ 223.128,76
					Total Geral R$ 223.128,76

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2022	0000608/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 18.888,70
17/03/2022	0001890/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 19.750,82
05/04/2022	0002624/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 24.422,35
03/02/2022	0000608/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 18.888,70
17/03/2022	0001890/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 19.750,82
05/04/2022	0002624/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 24.422,35
10/05/2022	0004361/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 67.624,98
02/06/2022	0005059/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 23.642,98
07/07/2022	0006644/2022	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 28.342,60
				Total Geral R$ 245.734,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/02/2022	0000608/2022	0000951/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 17.912,05
24/03/2022	0001890/2022	0002252/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 18.915,41
14/04/2022	0002624/2022	0003226/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	R$ 23.301,69
						Total Geral R$ 60.129,15

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: