Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE GRADIS PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL 2020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO - TERMO 0024/2020 - VIGENCIA: 14/02/2020 a 13/02/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOC.GRADIL (EST.FECHAMENTO)	GRADIL Locacao, montagem e desmontagem de gradil de isolamento e contencao de publico, interconectaveis, com altura minima de 1 metro e quantidade suficiente para preencher 960 metros lineares, sendo 480 metros para o carnaval 2020 e 480 metros para o aniversario de 200 anos de monte santo de minas. A empresa devera disponibilizar os gradis ate um dia antes do inicio do evento. O gradil devera ser apresentado em bom estado de conservacao, livre de ferrugem, quinas ou pontas perfurantes.	480,0000	R$ 9,47	R$ 4.545,60
					Total Geral R$ 4.545,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/03/2020	0001407/2020	Original	020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 4.545,60
				Total Geral R$ 4.545,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2020	0001407/2020	0002665/2020	Original	Orcamentario	020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 4.386,96
						Total Geral R$ 4.386,96

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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