Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PECAS, MANUTENCAO EM TRANSMISSAO E MOTOR DE PARTIDA, PARA VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE A ESTRADA E RODOVIA, MOTONIVELADORA CASE 845, FROTA 277, REFERENTE AO TERMO 21/2025, VIGENCIA 13/02/2025 A 12/02/2026

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE MANUTENCAO MOTONIVELADORA CASE 845 COM APLICACAO DE PECAS	ESPECIFICACOES: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE 845, INCLUINDO TODOS SERVICOS NECESSARIOS, COMO ELETRICOS, HIDRAULICOS, MECANICA GERAL, SUSPENSAO, TRANSMISSAO, TORNO, RETIFICA, BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES, FUNILARIA E PINTURA, DENTRE OUTROS, INCLUINDO A APLICACAO DE PECAS NOVAS, GENUINAS OU ORIGINAIS. NAO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE CONSERTO E/OU TROCA DE PNEUS.	35,0000	R$ 1.288,68	R$ 22.556,33
					Total Geral R$ 22.556,33

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/09/2025	0011060/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 22.556,33
				Total Geral R$ 22.556,33

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/10/2025	0011060/2025	0012791/2025	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 22.556,33
						Total Geral R$ 22.556,33

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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