Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, REFERENTE A ESTRADA E RODOVIA, RETROESCAVADEIRA RANDOM, FROTA 311, REFERENTE AO TERMO 21/2025, VIGENCIA 13/02/2025 A 12/02/2026

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE MANUTENCAO RETRO RANDON RK 406 COM APLICACAO DE PECAS	SERVICOS DE MANUTENCAO RETRO ESCAVADEIRA RONDON RK 4X4 COM APLICACAO DE PECAS. ESPECIFICACOES: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK 4X4, INCLUINDO TODOS SERVICOS NECESSARIOS, COMO ELETRICOS, HIDRAULICOS, MECANICA GERAL, SUSPENSAO, TRANSMISSAO, TORNO, RETIFICA, BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES, FUNILARIA E PINTURA, DENTRE OUTROS, INCLUINDO A APLICACAO DE PECAS NOVAS, GENUINAS OU ORIGINAIS. NAO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE CONSERTO E/OU TROCA DE PNEUS	8,0000	R$ 377,92	R$ 1.512,00
					Total Geral R$ 1.512,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/09/2025	0011063/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 1.512,00
				Total Geral R$ 1.512,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/10/2025	0011063/2025	0012794/2025	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 1.512,00
						Total Geral R$ 1.512,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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