Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DEF FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS ( REPAROS PEQUENOS, CHUMBAR, CONCRETAR, RECORTAR ASFALTO ) , TERMO: 152/2025, VIGENCIA DE CONTRATO: 06/05/2025 A 05/05/2026.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PICARETA PONTA E PA		20,0000	R$ 38,70	R$ 774,00
Material	ENXADA N 34		20,0000	R$ 32,00	R$ 640,00
Material	DISCO PARA CORTE DE ASFALTO/CONCRETO	Disco Diamantado Concreto/asfalto	5,0000	R$ 197,00	R$ 985,00
Material	DISCO DE CORTE 4. 1/2		100,0000	R$ 1,25	R$ 125,00
Material	CABO ENXADA CAIPIRA		15,0000	R$ 9,00	R$ 135,00
Material	CABO DE ENXADAO.		15,0000	R$ 9,00	R$ 135,00
					Total Geral R$ 2.794,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2025	0008058/2025	Original	020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO	R$ 2.794,00
				Total Geral R$ 2.794,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2025	0008058/2025	0009744/2025	Original	Orcamentario	020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO	R$ 2.794,00
						Total Geral R$ 2.794,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho