Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, TERMO: 460/2024, VIGENCIA DE CONTRATO: 10/12/2024 A 09/12/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CORRETIVO DE FITA	A Fita Corretiva se destaca em relacao ao modelo tradicional de pincel logo no primeiro contato. Seu formato anatomico torna o uso bem mais confortavel e ergonomico. Para quem tem costume de usar o corretivo em fita com frequencia, seus 12 metros de extensao garantem durabilidade e eficiencia em todas as aplicacoes. Outro ponto positivo da fita corretiva e a secagem. Com formula adesiva, ela cobre a area no papel de modo que nao e necessario esperar para que o produto seja aderido a superficie. Assim, voce pode escrever sobre o produto logo em seguida	15,0000	R$ 3,95	R$ 59,25
					Total Geral R$ 59,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0004550/2025	Original	020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO	R$ 59,25
				Total Geral R$ 59,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0004550/2025	0005325/2025	Original	Orcamentario	020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVICO PUBLICO	R$ 59,25
						Total Geral R$ 59,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: