Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR O  ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES,  NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. - Lei No 14.133/2021, de 1º de Abril de 2021. TERMO 96/2025,  ATA VIGENCIA 26/03/2025 A 25/03/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RODO PEQUENO	O Rodo Vai e Vem Interno M 40cm e a escolha perfeita para manter seus ambientes limpos e organizados. Com cabo de 120 cm, e ideal para uso domestico. Fabricado com borracha em EVA, com cabo produzido em aco com revestimento hermeticamente fechado, garante durabilidade e eficiencia na limpeza. SUJEITO A AMOSTRA	40,0000	R$ 4,50	R$ 180,00
Material	RODO GRANDE	Rodo , com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no minimo 1,20 cm de comprimento, suporte plastico medindo aproximadamente 60 cm, com borracha dupla. Utilizacao: Piso ou qualquer superficie lisa	40,0000	R$ 6,95	R$ 278,00
					Total Geral R$ 458,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0003536/2025	Original	020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 458,00
				Total Geral R$ 458,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/05/2025	0003536/2025	0005152/2025	Original	Orcamentario	020602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 458,00
						Total Geral R$ 458,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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