Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME TERMO: 453/2024, VIGENCIA: 10/12/2024 - 09/12/2025, FONTE: 1.621.006, RESOLUCAO: 5250/2019.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LAPIS PRETO N. 2	Lapis; Corpo Em Madeira de Reflorestamento, Comprovada Com Certificacao Fsc; Na Cor Preto; No Formato Redondo; Materia Da Carga Mina Grafite Na Cor Preto; Numero 2b; Medindo No Minimo 180mm; produzido com madeira 100 reflorestada e formula original de mina grafite B que contribui para a resistencia da ponta. E facil de apontar e tem caimento suave durante a escrita.	150,0000	R$ 0,20	R$ 30,00
Material	*ENVELOPE PARDO 34X 24	ENVELOPE SACO KRAFT, PROPRIO PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAR DOCUMENTOS EM GERAL. MEDIDAS 34 X 24	200,0000	R$ 0,26	R$ 52,00
					Total Geral R$ 82,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2025	0004768/2025	Original	020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	R$ 82,00
				Total Geral R$ 82,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/05/2025	0004768/2025	0005771/2025	Original	Orcamentario	020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	R$ 82,00
						Total Geral R$ 82,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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