Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ESTRADAS E RODOVIAS PUBLICAS - RP FROTAS 200, 278, 279, 287, 289, 310, 311, TERMO: 198/2023; VIGENCIA DE CONTRATO:23/05/2024 A 22/05/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO SAE 68 - BALDE 20 LITROS	Oleo lubrificante industrial; sistema hidraulico de maquinas e equipamentos agricolas e industriais; grau Isso Vg 68. Especificacoes: denison Hf-0, hf-2 cincinnati Milacron. P-68, p-69, p-70; eaton I 286-s, m29; Densidade minimas: 0.8744; Ponto de fulgor 260; Ponto de Fluidez 18; Viscosidade 40 °c 65.3; viscosidade 100°c 8.77; indice de viscosidade 107; indice de acidez total 0.70; antidesgastante, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, anticorrosivos.	50,0000	R$ 196,00	R$ 9.800,00
					Total Geral R$ 9.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2025	0005131/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 9.800,00
				Total Geral R$ 9.800,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2025	0005131/2025	0006407/2025	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 9.800,00
						Total Geral R$ 9.800,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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