Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

ADESAO A ATA 317/2023 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS, COM RECURSO MUNICIPAL (TRIPARTITE - CONTA 21300-4), VIGENCIA 14/10/2024 A 28/12/2024. TERMO 385/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	ACICLOVIR SODICO 50MG/ML CREME	100,0000	R$ 2,10	R$ 210,00
Material	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	6.000,0000	R$ 0,11	R$ 681,60
Material	AMOXICILINA 50MG/ML PO	1.000,0000	R$ 3,28	R$ 3.283,00
Material	AMOXICILINA 500 MG-CAPSULA	13.440,0000	R$ 0,23	R$ 3.038,78
Material	TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO REVESTIDO	3.000,0000	R$ 0,22	R$ 658,50
Material	MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME	100,0000	R$ 7,20	R$ 719,51
Material	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	6.000,0000	R$ 0,19	R$ 1.152,00
Material	METRONIDAZOL 100MG/G GEL	200,0000	R$ 5,28	R$ 1.055,00
Material	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	12.000,0000	R$ 0,15	R$ 1.840,80
Material	DIPIRONA SODICA 500 MG	10.000,0000	R$ 0,11	R$ 1.125,00
Material	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4	450,0000	R$ 1,67	R$ 750,15
Material	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	18.000,0000	R$ 0,04	R$ 736,20
				Total Geral R$ 15.250,54

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/10/2024	0012360/2024	Original	020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	R$ 12.751,24
				Total Geral R$ 12.751,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/11/2024	0012360/2024	0014623/2024	Original	Orcamentario	020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA	R$ 12.598,23
						Total Geral R$ 12.598,23

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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