Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2RO-41376 OBR-VIA-435DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DMT = 435 KM) CM-30. RUA JOAO P DE OLIVEIRA/RUA DONATO PEIXOTO DE FREITAS/ RUA FAUSTO BRESSAN194,5670R$ 0,60R$ 116,74
ServicoTRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECODIGO RO-41368 - Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distancia media de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto). RUA JOAO P DE OLIVEIRA/RUA DONATO PEIXOTO DE FREITAS/RUA FAUSTO BRESSAN939,3301R$ 1,03R$ 967,51
ServicoPINTURA DE LIGACAOCODIGO RO-51229 - Pintura de ligacao (Execucao e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso). RUA JOAO P DE OLIVEIRA/RUA DONATO PEIXOTO DE FREITAS/RUA FAUSTO BRESSAN894,5132R$ 1,52R$ 1.359,66
ServicoEXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)CODIGO ED-7623 - EXECUCAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA. RUA JOAO P DE OLIVEIRA/RUA DONATO PEIXOTO DE FREITAS/RUA FAUSTO BRESSAN26,8407R$ 1.391,78R$ 37.356,37
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/08/2024 0009427/2024 Original020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICAR$ 39.800,28
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/08/2024 0009427/2024 0010647/2024 OriginalOrcamentario020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PUBLICAR$ 37.690,88
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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