Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE, CEMEI CRESCENDO E APRENDENDO, RESOLUCAO NOVOS ESTABELECIMENTOS Nº 15 DE 16 DE MAIO DE 2013 C/C INCISO V, ART 70 LDB. CONTA 19.533-2. FNDE/MEC E DO PRO-INFANCIA E. I. MANUTENCAO. TERMO: 269/2023 - VIGENCIA 31/10/2023 A 30/10/20234.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAPAS TRANSP. P/ ENCADERNACAO	Tamanho A4, transparente	46,0000	R$ 0,31	R$ 14,26
Material	TINTA FACIAL	Tinta facial- para maquiagens artisticas, embalagem com: 6 potes(nas cores: amarelo, vermelho, verde, branco, preto e azul), 1 pincel, 1 glitter.	1,0000	R$ 20,62	R$ 20,62
Material	PAPEL POLASEAL TAMANHO A4	PAPEL POLASEAL PARA PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS, TAMANHO A4, PACOTE DE 100 UNIDADES	65,0000	R$ 68,50	R$ 4.452,50
Material	Papel Fotografico Glossy - 50 folhas	O papel fotografico Spiral possui alta qualidade de impressao Compativel com todas as impressoras jato de tinta (Inkjet)Especificacoes Papel Brilhante 180 g/m² Super branco Secagem instantanea Resistente a agua Resolucao de ate 5760 dp	200,0000	R$ 13,60	R$ 2.720,00
					Total Geral R$ 7.207,38

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2024	0009426/2024	Original	020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	R$ 7.207,38
				Total Geral R$ 7.207,38

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/09/2024	0009426/2024	0011572/2024	Original	Orcamentario	020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	R$ 7.207,38
						Total Geral R$ 7.207,38

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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