Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENCIO E PANICO, CONFORME CONTRATO 035/2024 COM VIGENCIA DE 16/05/2024 A 31/12/2024. INICIAL R$ 27.770,00. RESIDUAL R$ 0,00.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO CEMEI ARCO IRIS	ELABORACAO DE SUBSTITUICAO DOS PROJETOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO, CADASTRADOS NO SISTEMA INFOSCIP CBMMG, COM ATUALIZACOES DE AREAS DA ESCOLA CEMEI ARCO IRIS.	1,0000	R$ 1.870,00	R$ 1.870,00
Servico	ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO CEMEI PINGO DE GENTE	ELABORACAO DE SUBSTITUICAO DOS PROJETOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO, CADASTRADOS NO SISTEMA INFOSCIP CBMMG, COM ATUALIZACOES DE AREAS DA ESCOLA CEMEI PINGO DE GENTE.	1,0000	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
					Total Geral R$ 4.870,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/10/2024	0011347/2024	Original	020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	R$ 4.870,00
				Total Geral R$ 4.870,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2024	0011347/2024	0014072/2024	Original	Orcamentario	020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	R$ 4.772,11
						Total Geral R$ 4.772,11

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: