Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE?S DOS BAIRROS COETE, LOTEAMENTO ALTOS DO VALE, DISTRITO DE MILAGRE, RESIDENCIAL OURO VERDE E SAO CAMILO, CONFORME CONTRATO 003/2023, DE 04/01/2023 A 04/01/2025. INICIAL: R$ 292.455,36. RESIDUAL R$ 0,00.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	OPERACAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	OPERACAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,COM MATERIAS DE CONSUMO,COLETA E DESTINO FINAL DO LODO.GERADO E TAMBEM O AUTOMONITORAMENTO DOS EFLUENTE.	12,0000	R$ 12.371,28	R$ 148.455,36
					Total Geral R$ 148.455,36

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2024	0001109/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
04/03/2024	0001951/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
05/04/2024	0003309/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
09/05/2024	0005078/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
06/06/2024	0006117/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
08/07/2024	0007592/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
06/08/2024	0008819/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
13/09/2024	0010403/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
11/11/2024	0012663/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
11/11/2024	0012665/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
04/12/2024	0013587/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
07/01/2025	0000083/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
				Total Geral R$ 148.455,36

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2024	0001109/2024	0002129/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
03/04/2024	0001951/2024	0003348/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
25/04/2024	0003309/2024	0004576/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
28/05/2024	0005078/2024	0006163/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
13/06/2024	0006117/2024	0006731/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
30/07/2024	0007592/2024	0009227/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
22/08/2024	0008819/2024	0010435/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
21/11/2024	0010403/2024	0014481/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
05/12/2024	0012663/2024	0015134/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
05/12/2024	0012665/2024	0015135/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
12/12/2024	0013587/2024	0015475/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
04/02/2025	0000083/2025	0000796/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
						Total Geral R$ 143.036,76

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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