Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE?S DOS BAIRROS COETE, LOTEAMENTO ALTOS DO VALE, DISTRITO DE MILAGRE, RESIDENCIAL OURO VERDE E SAO CAMILO, CONFORME CONTRATO 003/2023, DE 04/01/2023 A 04/01/2025. INICIAL: R$ 292.455,36. RESIDUAL R$ 0,00.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	OPERACAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	OPERACAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,COM MATERIAS DE CONSUMO,COLETA E DESTINO FINAL DO LODO.GERADO E TAMBEM O AUTOMONITORAMENTO DOS EFLUENTE.	12,0000	R$ 12.371,28	R$ 148.455,36
					Total Geral R$ 148.455,36

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2024	0001109/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
04/03/2024	0001951/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
05/04/2024	0003309/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
09/05/2024	0005078/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
06/06/2024	0006117/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
08/07/2024	0007592/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
06/08/2024	0008819/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
13/09/2024	0010403/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
11/11/2024	0012663/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
11/11/2024	0012665/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
04/12/2024	0013587/2024	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
07/01/2025	0000083/2025	Original	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 12.371,28
				Total Geral R$ 148.455,36

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2024	0001109/2024	0002129/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
03/04/2024	0001951/2024	0003348/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
25/04/2024	0003309/2024	0004576/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
28/05/2024	0005078/2024	0006163/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
13/06/2024	0006117/2024	0006731/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
30/07/2024	0007592/2024	0009227/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
22/08/2024	0008819/2024	0010435/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
21/11/2024	0010403/2024	0014481/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
05/12/2024	0012663/2024	0015134/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
05/12/2024	0012665/2024	0015135/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
12/12/2024	0013587/2024	0015475/2024	Original	Orcamentario	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
04/02/2025	0000083/2025	0000796/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVICO PUBLICO	R$ 11.919,73
						Total Geral R$ 143.036,76

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho