Despesas Emergenciais

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento de emergência de serviços públicos.

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Obrigatórios

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

RETORNO

Campos

Nome	Tipo	Descrição
tipo	texto	Tipo de Emergência.
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
numero_processo	texto	Numero do Processo.
numero_empenho	texto	Número do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de Recurso.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "tipo": "COVID-19",
    "ano": "2021",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS",
    "data": "2021-01-04T00:00:00",
    "numero_processo": "0000155/2020",
    "numero_empenho": "0000242/2021",
    "fonte_recurso": "129 - Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "09.183.734/0001-28",
    "nome_favorecido": "CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME",
    "valor": 7787.650000000
  },
  {
    "tipo": "COVID-19",
    "ano": "2021",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS",
    "data": "2021-01-29T00:00:00",
    "numero_processo": "0000000/2021",
    "numero_empenho": "0000691/2021",
    "fonte_recurso": "129 - Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS)",
    "grupo_despesa": "31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",
    "documento_favorecido": "18.241.372/0001-75",
    "nome_favorecido": "FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS",
    "valor": 10087.920000000
  }
]